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公益社団法人横浜中法人会が第8回通常総会

決議事項 平成30年度の計算書類及び附属明細書の承認の件

平成30年度正味財産増減計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

法人会計                                             (単位:円)

科   目 当年度 前年度 増減
I 一般正味財産増減の部
 1.経常増減の部
  (1) 経常収益
   特定資産運用益
    特定資産受取利息
   受取会費
    正会員受取会費
    特別会員受取会費
   事業収益
    研修事業収益
    広報事業収益
    共済事業収益
    会員親睦事業収益
    不動産賃貸事業収益
   受取補助金等
    受取県連補助金
    受取全法連助成金振替額
   受取負担金
    青年部受取負担金
    女性部受取負担金
    支部受取負担金
   雑収益
    受取利息
    雑収益
   経常収益計

20,721
20,721
48,847,300
48,137,800
709,500
7,382,405
322,160
3,449,956
438,479
2,885,500
286,310
19,442,470
1,429,070
17,993,400
7,282,808
5,833,500
919,300
530,008
901,457
359
901098
83,857,161

16,168
16,168
49,289,100
48,779,100
510,000
7,270,944
331,504
3,575,653
422,972
2,566,500
374,315
20,137,370
2,176,870
17,960,500
7,053,100
6,149,500
432,100
471,500
568,037
319
567,718
84,334,719

4,553
4,553
-441,800
-641,300
199,500
111,461
-9,344
-125,697
15,507
319,000
-88,005
-714,900
-747,800
32,900
229,708
-316,000
487,200
58,508
333,420
40
333,380
-477,558
  (2) 経常費用
   事業費
    給料手当
    退職給付費用
    福利厚生費
    事務委託費
    会議費
    旅費交通費
    通信運搬費
    減価償却費
    消耗品費
    修繕費
    印刷製本費
    燃料費
    光熱水料費
    保険料
    諸謝金
    租税公課
    支払負担金
    委託費
    電算処理開発費
    会場費
    表彰費
    リース料
    事務所管理費
    支払手数料
    会費徴収費
    雑費
   管理費
    給料手当
    退職給付費用
    福利厚生費
    会議費
    旅費交通費
    通信運搬費
    減価償却費
    消耗品費
    修繕費
    印刷製本費
    燃料費
    光熱水料費
    保険料
    租税公課
    諸会費
    支払負担金
    委託費
    電算処理開発費
    会場費
    広告宣伝費
    渉外慶弔費
    表彰費
    リース料
    事務所管理費
    支払手数料
    会費徴収費
    雑費
   経常費用計
    評価損益等調整前当期経常増減額
    評価損益等計
    当期経常増減額

79,390,293
25,954,269
2,343,181
4,108,546
920,808
9,052,913
2,977,474
3,889,323
4,178,884
3,180,739
89,910
5,017,806
15,356
1,142,914
668,302
2,490,919
2,224,350
1,542,000
1,670.920
358,596
2,077,270
186,000
628,549
3,556,468
177,658
762,438
174,700
8,419,395
2,883,808
260,354
456,504
423,280
129,120
263,444
464,320
130,180
9,990
53,784
1,705
126,990
69,414
247,150
343,600
55,000
685,512
39,844
42,237
141,696
800,009
85,760
69,838
395,162
19,395
84,715
136,548
87,809,688
-3,952,527
0
-3,952,527

71,941,656
23,753,999
820,576
3,930,791
1,019,088
7,501,979
2,449,840
3,903,940
4,277,027
3,011,278
65,756
5,308,512
17,202
1,135,859
667,607
2,699,611
2,223,000
1,841,000
626,320
320,630
1,510,590
0
675,434
3,568,034
119,617
493,426
540
8,561,918
2,639,334
91,174
436,754
321,136
89,363
454,158
475,225
232,563
7,307
157,044
1,911
126,206
70,013
247,000
330,600
55,000
806,432
35,626
84,830
338,796
670,560
124,140
75,049
396,448
11,886
54,825
228,588
80,503,624
3,831,095
0
3,831,095

7,448,637
2,200,270
1,522,605
177,755
-98,280
1,550,934
527,634
-14,617
-98,143
169,461
24,154
-290,706
-1,846
7,055
695
-208,692
1,350
-299,000
1,044,600
37,966
566,680
186,000
-46,885
-11,566
58,041
269,012
174,160
-142,573
244,474
169,180
19,750
102,144
39,757
-190,714
-10,905
-102,383
2,683
-103,260
-206
784
-599
150
13,000
0
-120,920
4,218
-42,557
-197,100
129,449
-38,380
-5,211
-1,286
7,509
29,890
-92,040
7,306,064
-7,783,622
0
-7,783,622
 2.経常外増減の部
  (1)経常外収益
    経常外収益計
  (2)経常外費用
    過年度退職金給付費用
    経常外費用計
     当期経常外増減額
     税引前当期一般正味財産増減額
     法人税、住民税及び事業税
     当期一般正味財産増減額
     一般正味財産期首残高
     一般正味財産期末残高

0

421,180
421,180
-421,180
-4,373,707
74,500
-4,448,207
449,024,945
444,576,738

0

0
0
0
3,831,095
74,500
3,756,595
445,268,350
449,024,945

0

421,180
421,180
-421,180
-8,204,802
0
-8,204,802
3,756,595
-4,448,207
供〇慊蠕橘財産増減の部
   受取補助金等
    受取全法連助成金
   一般正味財産への振替額
    一般正味財産への振替額
    当期指定正味財産増減額
    指定正味財産期首残高
17,993,400
17,993,400
-17,993,400
-17,993,400
0
0
17,692,500
17,692,500
-17,692,500
-17,692,500
0
0
300,000
300,000
-300,000
-300,000
0
0
掘ヾ雍眩減の部
   当期基金増減額
   基金期首残高
   基金期末残高
0
0
0
0
0
0
0
0
0
検\橘財産期末残高
444,576,738 449,024,945 -4,448,207

貸借対照表

平成31年3月31日現在

法人会計                                             (単位:円)

科   目 当年度 前年度 増減
I 資産の部
 1.流動資産
    現金預金
    未収会費
    未収金
    立替金
    前払金
    貯蔵品
   流動資産合計
9,104,879
631,300
170,000
101,194
257,662
431,544
10,696,539
13,832,848
244,800
0
0
472,842
330,075
14,880,565
-4,727,969
386,500
170,000
101,194
-215,220
101,469
-4,184,026
 2.固定資産
  (1) 特定資産
    退職給付引当資産
    建物再取得資産
    建物修繕引当資産
    青年部事業引当資産
    女性部事業引当資産
   特定資産合計

2,603,535
80,500,000
18,193,140
1,000,000
50,000
102,346,675

4,698,500
76,300,000
18,192,960
1,400,000
800,000
101,391,460

-2,094,965
4,200,000
180
-400,000
-750,000
955,215
  (2) その他固定資産
    建物
    建物附属設備
    構築物
    什器備品
    土地
    電話加入権
    保証金
   その他固定資産合計
   固定資産合計
   資産合計

145,105,351
3,135,936
24,932
271,589
186,714,490
199,300
20,000
335,471,598
437,818,273
448,514,812

149,120,563
3,412,636
54,352
434,604
186,714,490
199,300
20,000
339,955,945
441,347,405
456,227,970

-4,015,212
-276,700
-29,420
-163,015
0
0
0
-4,484,347
-3,529,132
-7,713,158
供”藝弔良
 1.流動負債
    未払金
    前受金
    預り金
    未払法人税等
   流動負債合計
840,377
123,260
296,402
74,500
1,334,539
1,171,291
367,600
891,134
74,500
2,504,525
-330,914
-244,340
-594,732
0
-1,169,986
 2.固定負債
    退職給付引当金
   固定負債合計
   負債合計
2,603,535
2,603,535
3,938,074
4,698,500
4,698,500
7,203,025
-2,094,965
-2,094,965
-3,264,951
掘\橘財産の部
 1.基金
    基金
0
0
0
 2.指定正味財産
    指定正味財産合計
0
0
0
 3.一般正味財産
  (1) 代替基金
0
0
0
  (2) その他一般正味財産
    一般正味財産合計
    (うち特定資産への充当額)
    正味財産合計
    負債及び正味財産合計
444,576,738
444,576,738
99,743,140
444,576,738
448,514,812
449,024,945
449,024,945
96,692,960
449,024,945
456,227,970
-4,448,207
-4,448,207
3,050,180
-4,448,207
-7,713,158

 

監査報告書

公益社団法人横浜中法人会 会長 高橋 伸昌 殿

令和元年5月13日

監事 荒木 康之 印

監事 岩井  功 印

監事 篠崎 雄一 印

 私ども監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行及び計算書類(貸借対照表、損益計算書及びその附属明細書並びに財産目録)を監査し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第99条及び同法第124条に基づき、その方法及び結果について、下記のとおり報告いたします。

1.監査の方法及びその内容

私どもは、理事会並びに各理事及び事務局と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び事務局職員からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決済書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。
 以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告の内容について検討いたしました。
 さらに、会計帳簿及びこれに関する資料の調査並びに現金、預金通帳等の実地調査を行い、当該事業年度に係る計算書類について、その適正性について検討いたしました。
 以上の方法及び検討に基づき、私どもは意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

2.監査意見

(1)事業報告等の監査結果
ア.事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
イ.理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2)計算書類等の監査結果
計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

 

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